Duyurular

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

CP-493

Bankacılık – Çek/Senet

VakıfBank çek gönderimi

Bankacılık modülü kapsamında VakıfBank'a çek gönderilebilmesi sağlanmıştır.

2

CP-1353

e-Fatura – Gelen Kutusu

Gelen e-Faturalardaki kimlik alanların ERP XML'ine yeni tag'lerle eklenmesi sağlanmalı.

Gelen e-Faturalardaki kimlik alanlarından sadece HİZMETKODU alanı ERP XML'ine eklenmekteydi. e-Fatura UBL'inde gönderilebilecek tüm kimlik alanların ERP XML'ine eklenmesi sağlanmıştır.

3

CP-1392

Bankacılık – Hesap Özeti

Bankadan “MSC” Diğer İşlemler tipinde gelen hareketlerin virman fişi olarak kayıt edilebilmesi sağlanmalı.

Bankadan “MSC” Diğer İşlemler tipinde gelen hareketlerin virman fişi olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

4

CP-1403

Bankacılık – Hesap Özeti

Bankadan "FEX" Döviz Satışı/Alışı tipinde gelen hareketlerin virman olarak kayıt edilebilmesi sağlanmalı.

Bankadan "FEX" Döviz Satışı/Alışı tipinde gelen hareketlerin virman olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

5

CP-1409

e-Fatura/e-Arşiv - Gönder

e-Fatura ve e-Arşiv şematron dosyalarına TCKN ve VKN alanları için sayısal karakter kontrolü eklenmeli.

e-Fatura ve e-Arşiv şematron dosyasına TCKN ve VKN alanları için sayısal karakter kontrolü eklenmiştir.

6

CP-1410

e-Fatura – e-Fatura Gönder

e-Fatura şematron dosyasına GTIP kodları için 12 karakter uzunluk kontrolü eklenmeli.

e-Fatura şematron dosyasına GTIP kodları için 12 karakter uzunluk kontrolü eklenmiştir.

7

CP-1424

e-Fatura – İhracat e-Fatura

İhracat faturalarında sevkiyat bilgileri girilmesine rağmen Teslim/Bedel Ödeme Yeri alanına Cari Hesap Kartı bilgileri getirilmektedir.

İhracat faturalarında sevkiyat bilgileri girilmesine rağmen Teslim/Bedel Ödeme Yeri alanına Cari Hesap Kartı bilgileri getirilmekteydi.
Senaryo1: Faturada sevkiyat adresi varsa sevkiyat adresinden
Senaryo2: Faturada sevkiyat hesabı varsa sevkiyat hesabı adresinden Senaryo3: İlk 2 senaryo geçerli değilse faturada seçilen cari hesap kartı adresinden okunacak şekilde geliştirme yapılmıştır.

8

CP-1432

e-Fatura – e-Fatura Gönder

e-Fatura KDV Dahil Toplam Tutar ile Ödenecek Tutar arasında kuruş farkı oluşmaktadır.

e-Fatura KDV Dahil Toplam Tutar ile Ödenecek Tutar arasında kuruş farkı oluşması engellenmiştir.

9

CP-1455

e-Fatura – e-Fatura Gönder

Gelir İdaresi listesindeki Kimlik Alanlarının UBL'e eklenmesi sağlanmalıdır.

Gelir İdaresi listesindeki Kimlik Alanlarının UBL'e script kural ile eklenmesi sağlanmıştır.
EPDKNO kimlik alanının cari hesap kartı kodu bilgisini içerecek şekilde UBL'e eklenmesi için kural örneği;

sub ProcessEvent(App)
Kod = App.Doc.FieldAsString("ARP_CODE")
App.Doc.ModifyData "ACCOUNTCUSTOMERPARTY/PARTY/PARTYIDENTIFICATION/ID", "EPDKNO" 
App.Doc.ModifyData "ACCOUNTCUSTOMERPARTY/PARTY/PARTYIDENTIFICATION/VALUE", Kod
App.Doc.SaveData
end sub

10

CP-1473

e-Fatura – Gelen Kutusu

Gelen e-Fatura UBL'indeki Note alanlarının tümünün ERP XML'ine aktarılması.

Gelen e-Fatura UBL'indeki Note alanlarının tümünün ERP XML'ine aktarılması sağlanmıştır.

11

CP-1477

e-Fatura – e-Fatura Gönder

e-Fatura karma koli satır tutarı ile ERP satır tutarı arasında kuruş farkı oluşmaktadır.

e-Fatura karma koli satır tutarı ile ERP tutarı arasında kuruş farkı oluşması engellenmiştir.

12

LDXC-5647

Araçlar – Kural Tanımları

Basit kural ile tanımlanan PAYMENT_LIST.PAYMENT.DATE alanı faturanın DATE alanından bilgi alacak şekilde çalışıyor.

Basit kural ile tanımlanan PAYMENT_LIST.PAYMENT.DATE alanı faturanın DATE alanından bilgi alacak şekilde çalışıyordu. Faturada ödeme planı olması durumunda ödeme tarihinden, ödeme planı olmadığı durumda fatura tarihinden veri çekecek şekilde çalışması sağlanmıştır.

13

LDXC-6290

e-Fatura/e-Arşiv – Dosyaya Kaydet

LogoConnect Dosyaya Kaydet işlemi Dosya Adı alanına manuel müdahale edilmesi sağlanmalı.

LogoConnect Dosyaya Kaydet işlemi Dosya Adı alanına manuel müdahale edilmesi sağlanmıştır.

14

LDXC-6495

FDA/B2B – Cari Hesap Parametreleri

FDA/B2B aktarımlarında "Eklenecek Karta Öndeğer Birim Setini Ata" ve "Birim Seti Bulunmaz İse Birim Setini Otomatik Ekle" parametreleri çalışmıyor.

Parametrenin aşağıdaki şekilde çalışması sağlanmıştır.
"Eklenecek Karta Öndeğer Birim Setini Ata" ve "Birim Seti Bulunmaz İse Birim Setini Otomatik Ekle" parametreleri işaretli ise;
Gelen malzeme kartının birim seti hedef firmaya açılır. Ancak her durumda malzeme kartına öndeğer birim seti atanır.
"Birim Seti Bulunmaz İse Birim Setini Otomatik Ekle" parametresi işaretli ise;
Önce birim seti açılır sonra malzeme kartına açılan birim seti atanır.
Birim seti hedef firmada mevcut ise, ilgili birim seti ile ilişkilendirme yapılır.

15

LDXC-6579

Eşlemeler - Kart Ekle

LogoConnect Eşleme ekranı F9 "Kart Ekle" işlemi ile ERP'ye kayıt edilen Cari Hesap Kartları için e-Fatura parametresi otomatik işaretlenmeli.

LogoConnect Eşleme ekranı F9 "Kart Ekle" işlemi ile ERP'ye kayıt edilen Cari Hesap Kartları için e-Fatura parametresinin otomatik işaretli gelmesi sağlanmıştır.

16

LDXC-7032

Bankacılık – Gelen Kutusu

Garanti Bankasından gelen hesap özetleri devir sebebi ile farklı çalışma alanına aktarıldığında "Şifre Hatası" hatası alınıyor.

Garanti Bankasından gelen hesap özetleri devir sebebi ile farklı çalışma alanına aktarıldığında "Şifre Hatası" hatası alınıyordu. Gelen dosyanın şifresi girilmiş ise şifresiz, girilmemiş ise şifreli olarak gönderilmesi sağlanarak sorun çözüldü.

17

LDXC-7034

Gelen Kutusu - Belgeler farklı çalışma alanına taşınsın

Gelen kutusu "Belgeler farklı çalışma alanına taşınsın" işleminde önceki veya sonraki çalışma alanı başka veritabanında ise belgelerin aktarımı yapılamıyor.

Gelen kutusu "Belgeler farklı çalışma alanına taşınsın" işleminde önceki veya sonraki çalışma alanı başka veritabanında ise belgelerin aktarımı sırasında hata alınıyordu, hata alınmadan belgelerin aktarılması sağlandı.

18

LDXC-7189

e-Fatura – GİB Şablonuyla İncele

LogoConnect e-Faturalar F9 seçeneklerine "GİB Şablonuyla İncele" seçeneği eklenmeli ve Gelir İdaresi şablonu ile görüntüleme yapılabilmeli.

LogoConnect e-Faturalar F9 seçeneklerine "GİB Şablonuyla İncele" seçeneği eklenerek Gelir İdaresi öndeğer şablonu ile faturaların incelenebilmesi sağlanmıştır. F9 menü "Standart Şablon ile İncele" seçeneği "Öndeğer Şablonla İncele" olarak değiştirilmiş ve bu seçenek ile GeneralForm.xslt şablonu ile inceleme yapılmaya devam edilmesi sağlanmıştır.

19

LDXC-7247

LogoConnectSYS - Devir

Devir işlemi sonrası tüm Doküman Parametreleri öndeğere dönmekte ve uygulama yanıtı verilecek kısmı 'Ticari Sistem' olmaktadır.

Devir işlemi ile Doküman Parametreleri'nin yeni çalışma alanına, eski çalışma alanı ile aynı değerlerle aktarılması sağlanmıştır.

20

LDXC-7258

Seçenekler – Cari Hesap Parametreleri

e-Fatura ve e-Arşiv Cari Hesap Parametreleri'nde fiş türü veya fatura özel koduna göre görüntü şablonu seçimi yapılabilmeli.

Cari Hesap Parametreleri'nden fiş türü veya fatura özel koda göre görüntü şablonu seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Fiş türlerine "İhracat" türü eklenmiş ve özel kod kullanmadan sadece fiş türüne göre görüntü şablonu seçilebilmesi sağlanmıştır.

21

LDXC-7266

e-Fatura – Arşiv Gelen

e-Fatura Arşiv Gelen Kutusu/Filtre ekranına Durum(Kaydedildi, Arşivlendi, Onaylanmadı ve Reddedildi) filtresi eklenmeli.

e-Fatura Arşiv Gelen Kutusu/Filtre ekranına Durum(Kaydedildi, Arşivlendi, Onaylanmadı ve Reddedildi) filtresi eklendi.

22

LDXC-7328

e-Fatura – Giden Arşiv

Giden Kutusundaki e-Faturalar manuel olarak Arşiv'e gönderildiğinde F9 menüsünde "Durum Sorgulama" seçeneği çıkmıyor.

Manuel olarak Arşiv'e gönderilen e-Faturalar için F9 menüsünde "Durum Sorgulama" seçeneği çıkması sağlandı.

23

LDXC-7388

Eşleme Tabloları – Ürün Eşleme

Ürün Eşleme "Anahtar Alan" eşleme işleminin e-Faturalarda gönderilebilecek tüm kimlik alanları için çalışması sağlanmalı.

Ürün Eşleme "Anahtar Alan" eşleme işlemi sadece Hizmet Kodu alanı için çalışmaktaydı. Alanın e-Faturalarda gönderilebilecek tüm kimlik alanlar için çalışması sağlandı. "Anahtar Alan" combobox bölümüne tüm kimlik alanlar eklendi.

24

LDXC-7396

FDA/B2B – Fatura Gönderimi

FDA/B2B ile fatura gönderimi sırasında hedef firmada birim eşleme kaydı olmasına rağmen her gönderimde birimler için eşleme ekranı açılmaktadır.

FDA/B2B ile fatura gönderimi sırasında hedef firmada birim eşleme kaydı varsa, eşleme ekranı açılmaması sağlanmıştır.

25

LDXC-7398

FDA/B2B – Fatura Gönderimi

FDA/B2B çapraz gönderim sırasında eşleme kaydı olan malzemeler içinde eşleme ekranı açılmaktadır.

FDA/B2B çapraz gönderim sırasında açılan ürün eşleme ekranından yapılan eşlemeler hatalı kayıt edilmekte ve her gönderimde yeniden eşleme ekranı açılmasına sebep olmaktaydı. Çapraz gönderim sırasında açılan eşleme ekranında yapılan eşlemelerin doğru kayıt edilmesi sağlanarak, her gönderimde eşleme ekranı açılmaması sağlandı.

26

LDXC-7408

Bankacılık – Hesap Özeti

Bankadan gelen CCP hareketleri için açılan Kapatılacak Kredi Kartı Hareketleri ekranına "Banka Hesap Kodu" ve "Banka Hesap Açıklaması" kolonları eklenerek bu bilgilerle filtreleme yapılabilmesi sağlanmalı.

CCP hareketleri için açılan "Kapatılacak Kredi Kartı Hareketleri" ekranına "Banka Hesap Kodu" ve "Banka Hesap Açıklaması" kolonları eklenerek bu bilgilerle filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

27

LDXC-7439

CTRL + F

CTRL + F ile açılan arama ekranına yazılan ara karakterlere göre arama yapılmıyor.

CTRL + F arama ekranının yazılan ara karakterlere göre arama yapabilmesi sağlanmıştır.

28

LDXC-7450

Bankacılık – Hesap Özeti

Gelen hesap özeti hareketlerinin kaydı sırasında açılan ekrandaki "Banka hesap bilgileri Cari Hesap Kartı'na işlensin" parametresi çalışmamaktadır.

"Banka hesap bilgileri Cari Hesap Kartı'na işlensin" parametresinin çalışması sağlanarak, gelen hesap özeti içerisinde gönderilen karşı hesap banka bilgilerinin Cari Hesap Kartı "Banka Bilgileri" sekmesinde işlenmesi sağlanmıştır.

29

LDXC-7461

LogoConnectSYS - Devir

Devir işlemi sırasında Eski Çalışma Alanı/Sonraki Dönem Bilgisi ve Yeni Çalışma Alanı/Önceki Dönem Bilgisi alanları otomatik doldurulmalı.

Eski Çalışma Alanı/Sonraki Dönem Bilgisi ve Yeni Çalışma Alanı/Önceki Dönem Bilgisi alanlarının devir işlemi sırasında otomatik doldurulması sağlandı.

30

LDXC-7465

Bankacılık – Hesap Özeti

Bankadan gelen CCP hareketleri, Kredi Kartı Fişi ile eşlenerek kayıt edildiğinde, oluşan fişte tanımlı muhasebe hesap kodları doldurulmuyor.

Bankadan gelen CCP hareketleri, Kredi Kartı Fişi ile eşlenerek kayıt edildiğinde, oluşan fişte muhasebe hesap kodları doldurulmuyordu. ERP'de tanımlı muhasebe hesap kodlarının fişe getirilmesi sağlandı.

31

LDXC-7469

e-Fatura/e-Arşiv - Raporlar

LogoConnect içerisinden alınan Rapor ekranları minimize edildiğinde program kilitlenmektedir.

LogoConnect içerisinden alınan Rapor ekranlarının hata alınmadan minimize edilebilmesi sağlandı.

32

LDXC-7482

FDA/B2B - Borç/Alacak Dekontu

FDA/B2B ile Borç - Alacak Dekontu gönderiminde girilen dövizli satırlar hedef firmaya yerel para birimi olarak aktarılmaktadır.

FDA/B2B ile Borç - Alacak Dekontu gönderiminde girilen dövizli satırların hedef firmaya aynı para cinsi ile aktarılması sağlandı.

33

LDXC-7564

e-Fatura – e-Fatura Gönder

LogoConnect e-Fatura mühürleme senaryosunda imzalama sırasında ''Certificate was not found'' hatası alınmaktadır.

LogoConnect e-Fatura mühürleme senaryosunda imzalama sırasında ''Certificate was not found'' hatası alınmaktaydı. Hata alınmadan e-Faturaların kullanıcı mühürü ile imzalanabilmesi sağlandı.

34

LDXC-7574

e-Fatura – e-Fatura Gönder

LogoConnect zarflama senaryosunda ihracat e-Faturaları (PROFILEID=IHRACAT) çoklu seçilerek zarflandığında tek zarfta birleşmektedir.

İhracat e-Faturalarının tek zarf tek fatura olarak gönderilmesi gerektiğinden konu hakkında düzenleme yapılmıştır. Çoklu ihracat e-Fatura seçimi yapılsa bile her fatura için tek zarf oluşması sağlanmıştır.

35

LDXC-7584

LogoConnectSYS – Kullanıcı Yetkileri

e-Fatura Gönder/Al buton yetkisi Bankacılık yetkisine bağlı çalışmaktadır.

e-Fatura Gönder/Al buton yetkisinin Bankacılık yetkisine bağlı çalışması engellenerek e-Fatura/Gelen Kutusu/Gönder - Al yetkilerine bağlı çalışması sağlanmıştır.

36

LDXC-7592

e-Fatura – e-Fatura Gönder(Uygulama Yanıtları)

Merkez iş yerine yetkisi olmayan kullanıcılar Paketlenecek ekranındaki uygulama yanıtlarını göremiyor.

2.45 sürümü ile Paketlenecek ekranı fatura yetkileri Logo Connect kullanıcısının bağlı olduğu ERP kullanıcısının iş yeri yetkileri bazında düzenlenmiştir. Kullanıcılar Onaylanacak ve Paketlenecek ekranlarında sadece yetkili olduğu iş yeri'ne ait faturaları görebilmektedir. Uygulama yanıtlarının iş yeri numarasının 0 olmasından dolayı merkez iş yerine yetkisi olmayan kullanıcılar uygulama yanıtlarını görememekteydi. Uygulama yanıtları için iş yeri yetki kontrolü yapılması engellenerek sorun düzeltilmiştir.

37

LDXC-7598

Seçenekler – Cari Hesap Parametreleri

Cari Hesap Parametreleri/Cari Hesap Gruplama tanımı görsel tasarımlar için çalışırken eşleme şablonları için çalışmamaktadır.

Cari Hesap Parametreleri/Cari Hesap Gruplama tanımı içerisinde tanımlanan eşleme şablonu çalışmamakta her durumda Cari Hesap Parametreleri/Öndeğer tanım içerisindeki eşleme şablonuna göre faturalar hazırlanmaktaydı. Cari hesap gruplama tanımıyla eşleme şablonlarının çalışması sağlandı.

38

LDXC-7600

Eşleme Tabloları – Ürün Eşleme

Eşleme Tabloları menüsünden değiştirilen ya da eklenen eşlemeler kayıt edilmiyor.

Eşleme Tabloları menüsünden değiştirilen ya da eklenen eşlemelerin kayıt edilebilmesi sağlandı.

39

LDXC-7616

B2B - Kartlar

B2B/Kartlar/Malzeme (Sınıf) Kartı ekranına giriş sırasında ''Invalid pointer operation'' hatası alınmaktadır.

B2B/Kartlar/Malzeme (Sınıf) Kartı ekranına giriş sırasında ''Invalid pointer operation'' hatası alınmaktaydı, sorun çözülerek hata alınması engellendi.

40

LDXC-7652

e-Fatura – Gelen Kutusu

Gelen İade e-Faturaları için F9 Arşive Gönder işlemi yapıldığında "Uygulama yanıtı verilmeyen faturalar arşive gönderilemez." uyarısı alınıyor.

Gelir İdaresi mevzuatı sebebi ile gelen iade e-Faturalarına uygulama yanıtı oluşturulamayacağı için iade e-Faturalarına "Arşiv'e Gönder" işlemi yapıldığında uyarı verilmeden faturaların Arşiv kutusuna gönderilmesi sağlandı.

41

LDXC-7661

e-Fatura - İhracat

İhracat Operasyon Faturaları satırında gönderilen Ambalaj Kodu, Kap Adedi ve Paket/Koli No tanımlarının UBL satırında ilgili alanlara eklenmesi gerekmektedir.

İhracat Operasyon Faturaları satırında gönderilen Ambalaj Kodu, Kap Adedi ve Paket/Koli No tanımlarının UBL satırında ilgili alanlara eklenmesi sağlandı.

42

LDXC-7666

MT940 – Doküman Parametreleri

MT940 dosyalarının SFTP ile içeri alınabilmesi sağlanmalı.

MT940 dosyalarının SFTP ile LogoConnect'te alınabilmesi sağlanmıştır.